Bejelentkezés
Név:Jelszó:
erdiradio_online
mediacentrum
handball
szepesmk
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
Meh
Érdcenter
agaboga
csukalib
tanuszoda
visegrad
tamop
torokbalint
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Javaslat a hulladékudvarok - 2005. november 01. és 2006. április 30. közötti időszakra vonatkozó - üzemeltetési költségeinek meghatározására, Beszámoló az Érd-Kom Kft területén működő hulladékudvar működési tapasztalatairól
2006.05.18. csütörtök 10:35

Tisztelt Képviselő-testület!

    Érd Város Önkormányzata lehetőséget biztosított arra, hogy az érdi lakosok az Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. Sas utcai telephelyén megnyitott hulladékudvarba letegyék a háztartásukba keletkezett olyan hulladékokat, amelyeket nem lehet a kommunális hulladékedénybe tenni.
    A hulladékudvar működését nem Önkormányzati rendelet határozza meg, hanem az www.erd.hu internetes honlapon található leírás, amelyben pontosan megtalálható, hogy mely hulladékokból milyen mennyiséget lehet a gyűjtőkonténerbe elhelyezni.

    Az Önkormányzat döntése értelmében: a különféle hulladékokat – amennyiben lehetséges továbbhasznosítási céllal – elkülönítve kell gyűjteni. Térítési díj nélkül adható le a komposztálható zöldhulladék 2 köbméterig, a műanyag, a papír, az üveg, a fémhulladék, a különféle építési fahulladék, valamint az elektromos készülék, berendezés 1 köbméterig. Mindezeken kívül le lehet adni a környezetre veszélyesnek nyilvánított személygépkocsi gumiabroncsot - háztartásonként évente 4 darabot -, szárazelemet, akkumulátort és a festékes dobozokat is. Jelentős előrelépésnek tekinthető az, hogy a lakosságnál keletkező lomon kívül a kisebb ház-, illetve lakás átalakítások melléktermékeit, az építési törmeléket is térítésmentesen fogadja a hulladékudvar – legfeljebb 1 m3-ig , amelyet a hulladéklerakóba szállítunk.

    I.

    A hulladékudvar működési tapasztalatai:
    Érd Város Önkormányzatát a hulladékudvar megnyitása során az a cél vezérelte, hogy az érdi ingatlan tulajdonosok a háztartásaikban keletkező többlethulladékot térítésmentesen szervezett keretek között tudják elhelyezni, ezzel is csökkentve a város területén meglévő illegális hulladéklerakók számát. Az önkormányzat a hulladékudvar működését és működési rendjét az Érd-Kom Kft-re bízta. A működési rend kialakítása során figyelembe kellett venni a Hulladékgazdálkodási törvényt (Hgt), mely szerint a hulladék eredetét minden alkalommal bizonyítható módon dokumentálni szükséges, erre a célra vezettük be munkatársunknál az ügyfélszolgálati irodában a hulladék átvételi bizonylatot, amely biztosítja a Hgt-ben meghatározott nyilvántartásokat.

    Sorszám:
    Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. 
    Hulladékudvar


    Hulladék átvételi bizonylat



    Az átvett hulladék megnevezése:
    Mennyisége:
    Időpontja:
    Származási helye: utca: h.szám:

    Átadó: Átvevő:

    Hulladék kódok:
    1. Sitt, építési törmelék 4. Zöldhulladék
    2. Fahulladék 5. Műanyag
    3. Elektromos készülékek, háztartási gépek 6. Vegyes



    A dokumentum képezi a hulladékudvarba beszállított hulladékok mennyiségi elszámolásának alapját. A hulladék beszállítása során ügyfeleink először a térmesternél jelentkeznek, majd az irodában munkatársunk kitölti az átvételi lapot, ellenőrzi, hogy a beszállító valóban érdi lakos-e és szerepel az Érd-Kom Kft. nyilvántartásában, és fizeti a szemétdíjat. Regisztráció után az ügyfél visszamegy a térmesterhez, és a térmester által megjelölt helyre lerakhatja a hulladékát.
    Több alkalommal fordult elő olyan eset, hogy olyan ügyfelek is hoztak be hulladékot, akik nem szerepeltek nyilvántartásunkban, ezeket természetesen "új érdi" lakosnak tekintettük, regisztráltuk őket, s előírtuk számukra a díjfizetési kötelezettséget. Gyakori eset az is, hogy a beszállító ügyfeleinknek díjtartozása van, melyet legtöbbször a házipénztárban befizetnek, de van olyan ügyfelünk is, akik különféle okok miatt kibúvót keres a fizetési kötelezettség alól.



    Lakosság tájékoztatása a hulladékudvar működéséről:

    A hulladékudvar indulását megelőzően a következő médiákban jelentettünk meg felhívásokat, Érdi újságban, Érdi tévében, interneten is megjelent a tájékoztató, melyekben leírtuk a működés rendjét és a nyitva tartás idejét. Ennek alapján a hulladékudvarban hétfőtől péntekig reggel 8-tól, délután 15 óráig, valamint szombaton 14 óráig tudja a lakosság a beszállított hulladékot elhelyezni a konténereinkben.

    Működési tapasztalatok:

    A 2005. november óta megszerzett tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a lakosság nagy megelégedéssel fogadja ezt a lehetőséget, hogy felhalmozódott hulladékát havonta egy alkalommal térítésmentesen behozhatja hulladékgyűjtő udvarunkba. Azonban továbbra sem lehet ingyenesen beszállítani a vállalkozásokban keletkező, különféle hulladékot. Ennek elszállítására külön szerződést kell kötni az Érd-Kom Kft-vel.
    Vannak már visszatérő lakosok, akik havonta szállítják be felhalmozódott hulladékukat. Egyre több ember szerez tudomást a hulladékudvar működéséről, így egyre többen helyezik el itt hulladékukat.
    Hulladékudvar működésével kapcsolatosan ügyfélkapcsolati munkatársunk telefonon is nyújt információkat a jobb tájékoztatás érdekében. A későbbiekben bemutatott grafikonon látható, hogy a téli hónapokban kevesebben, míg a tavaszi hónapokban egyre többen veszik igénybe szolgáltatásainkat, átlagosan havonta 125 fő jelenik meg udvarunkban. A szombati nap folyamán egyre többen hoznak hulladékot, sőt volt ügyfél is, aki a vasárnapi nyitva tartást is szorgalmazta.



    A hulladékok elhelyezése, ártalmatlanítása:

    Az építési törmeléket, konténerbe begyűjtött sittet, fa- illetve zöldhulladékot és a vegyes hulladékot a Pusztazámori Hulladéklerakóba szállítjuk. A papír illetve a hasznosítható műanyag elektromos hulladékot, valamint gumiabroncsot értékesítjük, illetve értékesíteni próbáljuk ( az elektromos hulladék átvételére megkötött szerződésünk van, de még nem szállítottunk, meg kívánjuk jegyezni, hogy e területen gyakori, az az eset, hogy a beszállítók valamilyen elektromos hulladékot hasznosítás céljából hazavisznek). A nem-hasznosítható műanyag hulladékot a települési hulladéklerakóba ártalmatlanítjuk.

    II.

     

    A hulladékudvarba beszállított hulladék mennyiségének meghatározása



    Teljesítési adatok:
    Beszállított hulladékok: hulladékmennyiségek szerint havi bontásban, mértékegysége m3

    MegnevezésSitt, építési törmelék (mł)Fahulladék (mł)Elektromos készülék (mł)Zöld-hulladék (mł)Műanyag (mł)Vegyes (mł)Papír-hulladék (mł)Gumi (db)

    November-December

    44,75

    5,5

    9

    65,2

    13,2

    58

    9,8

    62

    Január

    10,5

    1

    0,9

    1

    0,6

    18,7

    1

    -

    Február

    19

    0,5

    6

    1,5

    3

    15

    3

    2

    Március

    30

    14,2

    5,2

    29,1

    5,15

    30,1

    1,5

    9

    Április

    49,35

    30,8

    11,7

    74,85

    12,15

    35,8

    5,5

    56

    Összesen:

    153,6

    52

    32,8

    171,65

    34,1

    157,6

    20,8

    129






    Az oszlopdiagramon is jól látszik, hogy novemberben hasonló mennyiségben fogadott sittet és építési törmeléket, zöldhulladékot, valamint a vegyesen behozott hulladékot a hulladékudvar. Elenyésző a papír illetve az elektromos hulladék mennyisége. Január, február úgynevezett pangó hónap, míg március hónaptól a grafikon tanúsága szerint is élénkül a forgalom. A köztudatban egyre jobban tudatosul, a hulladékudvarba való beszállítás lehetősége, és talán a téli nyári átállás miatt egyre több gumiabroncsot raknak le.


    A hulladékudvarba havonta beszállító háztartások számának alakulása:


    Megnevezés

    Háztartások száma (db)

    Százalékban (%)

    november

    157

    20,93

    december

    83

    11,06

    január

    10

    1,3

    február

    57

    7,6

    március

    147

    19,6

    április

    296

    39,46

    Összesen:

    750

    100

    Értékelve a diagramot: a tavaszi hónapokban sokan keresik fel hulladékudvarunkat lerakási céllal, mivel egyre többen ismerik meg a lehetőséget. Az április közepén beindított zöldjárat miatt valószínűsíthetően kevesebb lesz a zöldhulladék, valamint az ág és nyesedék a konténerekben, de egyre többen lesznek azok, akik sittet, műanyagot és megunt elektromos készüléket is beszállítanak. Ez a tendencia várhatóan a tavaszi hónapokban tovább folytatódik.


    A beszállított hulladék súlyának megállapítása:

    Telephelyünkön nincsen mérlegelési lehetőség, ezért a beszállított hulladékot, térfogategységben vesszük át és tartjuk nyilván. Az ártalmatlanításnál, illetve az elszámolásnál ismernünk kell a hulladékok tényleges súlyát is, mert ez képezi az ártalmatlanításnál az elszámolás alapját.

    A hulladékudvarba beszállított hulladékok fajsúlyai:
    a sitt: 1,34 t / m3 ,
    a fahulladék: 0,608 t / m3,
    a zöldhulladék: 0,6 t / m3,
    a műanyag: 1,2 t / m3
    a papír: 0,8 t / m3,
    a vegyes: 0,94 t / m3
    forrás:műszaki táblázatok és képletek, saját statisztikai adataink.


    A beszállított hulladék tényleges súlyának meghatározása a térfogat és a fajsúly adatainak alapján: táblázat szerint

    Sitt, építési törmelék: Ssitt

    Ssitt = 153,6 m3 * 1,34 = 205,824 t

    Fahulladék: Sfa

    Sfa = 52 m3 * 0,608 = 31,616 t

    Zöldhulladék: Szöld

    Szöld = 171,65 m3 * 0,6 = 102,99 t

    Műanyag hulladék: Sműag

    Sműag = 34,1 m3 * 1,2 = 40,92 t

    Ebből lerakásra kerül: 27,3 t, teljes mennyiség 2/3-a
    Értékesítésre kerül 13,62 t
    Vegyes hulladék: Svegyes

    Svegyes = 157,6 m3 * 0,94 = 148,144 t

    Papír hulladék: Spapír

    Spapír = 20,8 m3 * 0,8 = 16,64 t = 16.640 kg



    III.
    Hulladékudvar üzemeltetésének költségelszámolása

    A hulladékudvar üzemeltetése során közvetlen és közvetett költségek merülnek fel.
    A hulladékudvar üzemeltetése során az alábbi közvetlen költségek merülnek fel:
    - deponálási költségek
    - személyi költségek
    - szállítási költségek
    Közvetett költségek: a hulladékudvart terhelő általános költségek.
    Üzemeltetési költségek: A hulladékudvar üzemeltetési költségeit megkapjuk, ha az üzemeltetés során felmerült költségekből (K) az értékesítéskor keletkező árbevételt (B) levonjuk.

    1/ A hulladékudvar deponálási költségeinek meghatározása: (Kdep )

    A különféle hulladékok deponálási, ártalmatlanítási költségeit az alábbi számítási módon határozzuk meg:
    Kdep= S * Á,

    ahol S: súly és Á: az ártalmatlanítás díja


    A deponálási, ártalmatlanítási nettó árak:

    Ásitt : sitt és építési törmelék ártalmatlanítási költsége, 1.200 Ft /t
    Áfa : fa, fahulladék ártalmatlanítási költsége, 6.200 Ft/t
    Ázöld : zöldhulladék ártalmatlanítási költsége, 6.200 Ft/t

    Áműag : műanyag ártalmatlanítási költsége, 6.200 Ft/t

    Ávegyes : vegyes hulladék ártalmatlanítási bevétele, 6.200 Ft/t


    Sitt, építési törmelék ártalmatlanítási díjának meghatározása:

    Ksitt : = Ssitt * Ásitt
    ezen számítási metodika szerint számítjuk ki a költségeket is!
    Ennek megfelelően a költségek az alábbiak szerint alakulnak:
    Ksitt := 205,824 t * 1.200 Ft/t = 246.989 Ft
    Kfa := 31,616 t * 6.200 Ft/t = 196.019 Ft
    Kzöld :=102,99 t * 6.200 Ft/t = 638.538 Ft
    Kműag := 32,76 t * 6.200 Ft/t = 203.112 Ft
    Kvegyes :=148,144 t * 6.200 Ft/t = 918.499 Ft


    Mindezek alapján a teljes deponálási költség: az alábbiak szerint alakul nettó értékben:

    Kdep = Ksitt + Kfa + Kzöld + Kműag + Kvegyes,

     

    Kdep = 246.989 +196.019 + 638.538 + 203.112 + 918.499
    Kdep= 2.203.157 Ft +ÁFA


    2/ Személyi költségek: ( Kszemélyi )
    a) a térmester munkabére, aki mindennap 6 órában dolgozik telephelyünkön.
    b) szombati ügyeletet végző munkatárs munkabére

    a) Térmester bérköltsége:
    A térmester órabére: 380 Ft/ óra
    Havi bére: 380 Ft/ ó * 6 ó/nap * 22 nap/hó = 50.160 Ft/hó
    Járulékkal növelt bére: 50.160 * 1,335 = 66.964 Ft
    6 hónapra jutó EHO: 6 * 1.950 = 11.700 Ft
    6 havi étkezési hozzájárulás:6 * 4.500 = 27.000,
    Beszámolási időszakra jutó bérköltsége: 6 * 66.964 = 401.782

    Összesen: 440.482 Ft

    A térmester bérköltsége: 440.482 Ft.

    b) Ügyfélszolgálati munkatárs (hétvégi ) bérköltsége:
    A munkatársunk havi munkabére 90.000 Ft/hó

    Egy napra jutó bére: 90.000 / 21 nap = 4.286 Ft/nap, szombati ügyelet 100%-os túlóra bére

    Túlórával növelt bér: 2 * 4.286 = 8.572 Ft/nap,
    ennek járulékos költségei: 2.553, így a napi bére 10.173 Ft
    Bérköltsége november 1-től április 31-ig tartó félév, 26 munkanapra járulékokkal számolva:

    26 * 10.173 = 264.498 Ft

     
    Az ügyfélszolgálati iroda 264.498 Ft-os bérköltséget jelent a hulladékudvar üzemeltetésében.

    Így összességében a személyi költségek a két tétel alapján:

    Kszemélyi= 440.482 + 264.498 = 704.980 Ft
    Kszemélyi= 704.980 Ft

    Nyereséggel növelve (1,07)

    Kszemélyi= 754. 329

    3/ Szállítási költségek nettó értékben: (Kszállítás)

    Szállítási költségeket az Önkormányzat által korábban már elfogadott metodika alapján számoljuk ki.
    Cégünk Sas utcai telephelyétől a Pusztazámori Regionális Hulladéklerakóig: 18 km az út, mivel egy Forduló (F) oda és visszautat jelent, ezért 2 * 18 km = 36 km.
    Szállítási költséget az Önkormányzat által 2005-2006-os évre jóváhagyott fajlagos kilométer díj figyelembe vételével határozzuk meg, melynek értéke: 672,178 Ft/km + ÁFA, tömörítős gyűjtő autó esetében, míg a sitt szállítási díja 240 Ft/km + ÁFA. Tehát a sittet konténeres autóval szállítjuk, míg a többi hulladékot a 20 köbméteres öntömörítős gépjárműbe szállítjuk el, mely egyszerre 50 m3 laza hulladék elszállítására képes.

    a) Sitt , építési törmelék szállítási költségének meghatározása:
    Szükséges fordulók meghatározása:
    Mivel a konténerek űrtartalma 5 m3. A ténylegesen beszállított sitt mennyisége 153,6 m3 táblázat alapján, ezért a szükséges fordulók száma az alábbiak szerint határozhatók meg: ( F)

    Fsitt = 153,6 / 5 m3=30,72 =31 db

    Fsitt= 31 db

    A futott kilométerek számának meghatározása:
    31 db* 36 km = 1116 km

    A szállítási költség meghatározása 1116 km esetén:


      Kszállítás sitt = 267.840 Ft + ÁFA



      b) A zöld-, fahulladék, hasznosíthatatlan műanyag és vegyes hulladék szállítási költségének meghatározása:
      A beszállított teljes mennyiség táblázat alapján: 468,95 m3

      Szükséges fordulók meghatározása: figyelembe véve, hogy ezt a hulladékot tömörítős autóval szállítjuk el, mely egyszerre 50 m3 hulladék befogadására képes:


      Fvegyes:= 468,95 m3 / 50 = 9,379= 10
      Fvegyes=10

      A futott kilométerek számának meghatározása:
      10 * 36 km = 360 km a megtett km-ek száma
      Így a vegyes hulladékkal megtett kilométerek száma 360 km, ennek költsége:

      Kszállítás vegyes = 360 km * 672,178 Ft/km = 241.984,08 = 241.984 Ft

      Kszállítás vegyes=241.984 Ft + ÁFA

      Összes szállítási költség:
      Kszállítás = Kszállítás sitt * Kszállítás vegyes * Ny

      ahol Ny: a nyereség %: az Önkormányzat által elfogadott nyereségszázalék, 7 %

      Kszállítás = 267.840 + 241.984 = 509.824 Ft
      509.824 * 1,07 = 545.511,68 = 545.512 Ft

      Kszállítás = 545.512 Ft + ÁFA


      Közvetett, általános költségek meghatározása: a hulladékudvar költségét közvetett költségek is terhelik, melynek mértéke a 2005-ben a teljes költség 14,14 %-a.
      Közvetlen költségek meghatározása: a hulladékudvar üzemeltetése során felmerülő közvetlen költséget: deponálási, személyi, szállítási költségekből tevődnek össze.
      Kközvetlen= 545.512 + 754.329 + 2.203.157= 3.502.998 Ft

      Kközvetlen = 3.502.998 Ft +ÁFA

      Ennek alapján a közvetett költség az alábbiak szerint számolható: a közvetett költség a teljes költség 14,14 %-a, így a közvetett költségre jutó összeg 576.897 Ft.


      Kközvetett = 576.897 Ft + ÁFA

      Értékesítésből szárazó bevételek meghatározása


      A papír értékesítéséből származó bevétel meghatározása:
      A papírt a hullámpapír (11,3 Ft/kg) és vegyes papír (8,03 Ft/kg) átlagárával számolva:
      (11,3 + 8,03) / 2 = 9,7 Ft/kg-os áron adjuk el.
      Papír értékesítés bevétele:
      Értékesített mennyiség: 16.640 kg
      Értéke: 16.640 kg * 9,7 Ft/kg = 161.408 Ft

      Bpapír= 161.408 Ft + ÁFA

      A felhasználható műanyagok eladási ára: mivel többfajta műanyag van ezért a Holofon Zrt. Által meghatározott 30 Ft/kg-os egységáron számoltunk.
      Beszállított mennyiség: 13,62 tonna
      Értéke: Bműanyag= 13.620 kg * 30 Ft/kg = 408.600 Ft


      Bműanyag= 408.600 Ft +ÁFA

       
      Az összes bevétel: B = Bpapír + Bműanyag
      B =161.408 + 408.600 = 570.008 Ft

      B= 570.008 Ft +ÁFA

      A papírból és hasznosítható hulladékból származó bevételek összesen 570.008 Forint + ÁFA .

      Az összes költség (K), a deponálási, személyi és szállítási és közvetett költségek összege


      K= Kdep + Kszemélyi + Kszállítás + Kközvetett

      K= 2.203.157 + 754. 329+ 545.512 + 576.897 = 4.079.895 Ft
      K= 4.079.895 Ft + ÁFA


      A hulladékudvar összes költsége 4.079.895 Forint, amely féléves működése időtartamára vonatkozik.
      A hulladékudvar üzemeltetési költsége:

      Küzem= K – B = 4.079.895 Ft - 570.008 Ft = 3.509.887 Ft

      Küzem= 3.509.887 Ft + ÁFA

      A féléve működő hulladékudvar üzemeltetése alatt 3.509.887 Forint + ÁFA értékben merült fel költség.

      A hulladékudvarral kapcsolatos feladatok:
      A felhalmozódott hulladékok megfelelő helyre történő beszállítása által az illegális hulladéklerakók száma – reményeink szerint - csökkent, illetve az ott lerakott hulladékok mennyisége is redukálódott, ezzel is védve a környezetünket. Európai uniós elvárás, hogy a környezettudatos magatartás következményeként minél nagyobb mennyiségben vonjuk ki a hulladékból azokat a komponenseket, amelyeket más célra fel- vagy újra lehet hasznosítani.
      Az udvar jobb működése érdekében az alábbi feladatok megoldását javasoljuk:
      Bővíteni szükséges a konténerek számát, hiszen az Érdi lakosok például a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékot (gyógyszer, szárazelem, akkumulátor) szeretnék telephelyünkre beszállítani, és konténer hiányában nem tudják elhelyezni.
      Dönteni szükséges abban, hogy a lakosok a kommunális hulladékot milyen mértékben hozhassák be, vagy egyáltalán ne hozhassanak be ilyen hulladékot, és használják többlethulladék elszállítására rendszeresített "Érd-Kom" emblémával ellátott hulladékzsákot. Meggondolandó, hogy a vállalkozások során keletkező sittet és építési törmeléket térítési díj ellenében átvegyük, ezzel csökkenve a hulladékudvar üzemeltetési költségét. Fel kell készülnünk arra, hogy a lomtalanítás során keletkező nagydarabos hulladékokat (például: bútorok) feldolgozzuk, és anyagába hasznosítsuk.
      Kérjük javaslatunk megvitatását és elfogadását.

      Érd, 2006. május 5.
       

        ügyvezető igazgató


        Az anyag összeállításában közreműködött:
        Czeilinger Eszter


        Nyomtatás