J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. február 5-én 16:00 órakor kezdődő, a Polgárok Háza (2030 Érd, Alsó u. 3.) II. emelet 205. termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Az 5 képviselőből 5 fő: Eszes Mária, Köhler Dolli Felicia, Czeilinger Margit Zsuzsanna, Maitz Ferenc, Hellinger Pál
Nagy Nikoletta, a Polgármesteri Hivatal munkatársa jegyzőkönyvvezető
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
NAPIREND ELŐTT:
Eszes Mária elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Czeilinger Margit Zsuzsanna elnökhelyettest javasolja.
Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Czeilinger Margit Zsuzsanna elnökhelyettest kéri fel jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
NAPIRENDI JAVASLAT:
1. Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének V. módosítása
Eszes Mária elnök: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, felteszem szavazásra a napirendi javaslatot.
Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND:
1. Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének V. módosítása
- NAPIRENDI PONT
Tárgy: Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének V. módosítása
Eszes Mária elnök: A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály a 2025. decemberi teljesítési adatok alapján előkészítette az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének V. számú módosítására vonatkozó javaslatát, mely szerint az előirányzatok módosítását a Magyar Államkincstár részére 2026. február 5. napjáig teljesítendő adatszolgáltatásra tekintettel szükséges előirányzat átcsoportosítások indokolják. Ismerteti az előterjesztést, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:
„1. Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének V. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
|
ÉRD VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|
||||||||
|
Bevételek |
|||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovatszám |
Számlaszám |
Eredeti költségvetés |
Módosított költségvetés |
||||
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
Pumukli |
Összesen |
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
Pumukli |
Összesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
72 995 100 |
0 |
72 995 100 |
78 135 678 |
1 857 010 |
79 992 688 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
0 |
0 |
0 |
23 103 |
11 351 |
34 454 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
|
0 |
480 000 |
0 |
480 000 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
72 995 100 |
0 |
72 995 100 |
83 638 781 |
1 868 361 |
85 507 142 |
|
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
09813. |
0 |
0 |
0 |
946 858 |
71 519 |
1 018 377 |
|
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
09813. |
0 |
0 |
0 |
6 203 000 |
0 |
6 203 000 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
69 875 100 |
69 875 100 |
0 |
76 525 366 |
76 525 366 |
|
12. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
09816. |
0 |
-69 875 100 |
-69 875 100 |
0 |
-76 525 366 |
- 76 525 366 |
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
|
72 995 100 |
0 |
72 995 100 |
90 788 639 |
1 939 880 |
92 728 519 |
|
|
|
||||||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
|
72 995 100 |
0 |
72 995 100 |
79 585 639 |
1 939 880 |
81 525 519 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
|
0 |
0 |
0 |
11 203 000 |
0 |
11 203 000 |
|
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
72 995 100 |
0 |
72 995 100 |
90 788 639 |
1 939 880 |
92 728 519 |
|
|
Kiadások |
|||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovatszám |
Számlaszám |
Eredeti költségvetés |
Módosított költségvetés |
||||
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
Pumukli |
Összesen |
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
Pumukli |
Összesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
728 000 |
51 654 000 |
52 382 000 |
1 793 746 |
54 109 038 |
55 902 784 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
0 |
7 060 000 |
7 060 000 |
121 000 |
7 090 698 |
7 211 698 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
2 392 000 |
10 904 455 |
13 296 455 |
11 535 727 |
10 897 772 |
22 433 499 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
2645 |
2 645 |
0 |
4 553 |
4 553 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
254 000 |
254 000 |
812 800 |
6 363 185 |
7 175 985 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
|
3 120 000 |
69 875 100 |
72 995 100 |
14 263 273 |
78 465 246 |
92 728 519 |
|
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
69 875 100 |
0 |
69 875 100 |
76 525 366 |
0 |
76 525 366 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|
|
-69 875 100 |
0 |
- 69 875 100 |
-76 525 366 |
0 |
-76 525 366 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
3 120 000 |
69 875 100 |
72 995 100 |
14 263 273 |
78 465 246 |
92 728 519 |
|
1. |
Működési célú kiadások |
|
3 120 000 |
69 621 100 |
72 741 100 |
13 450 473 |
72 102 061 |
85 552 534 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
|
0 |
254 000 |
254 000 |
812 800 |
6 363 185 |
7 175 985 |
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
3 120 000 |
69 875 100 |
72 995 100 |
14 263 273 |
78 465 246 |
92 728 519 |
|
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
|
69 875 100 |
-69 621 100 |
254 000 |
66 135 166 |
-70 162 181 |
-4 027 015 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
|
0 |
-254 000 |
-254 000 |
10 390 200 |
-6 363 185 |
4 027 015 |
|
|
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|
69 875 100 |
-69 875 100 |
0 |
76 525 366 |
-76 525 366 |
0 |
|
- A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a
- 2025. évi költségvetési bevételt:
85.507.142,-forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 7.221.377,- forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 92.728.519,- forintban;
- 2025. évi költségvetési kiadást:
92.728.519,- forintban, kiadási főösszegét 92.728.519,- forintban állapítja meg.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.
- A Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 3.3. pontja alapján álláshelyeinek számát 6 főben határozza meg.
Határidő: döntés továbbítására – azonnal
Felelős: Eszes Mária Elnök”
Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
24/2026. (II.05.)
határozata
Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének V. módosításáról
- Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének V. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
|
ÉRD VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|
||||||||
|
Bevételek |
|||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovatszám |
Számlaszám |
Eredeti költségvetés |
Módosított költségvetés |
||||
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
Pumukli |
Összesen |
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
Pumukli |
Összesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
72 995 100 |
0 |
72 995 100 |
78 135 678 |
1 857 010 |
79 992 688 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
0 |
0 |
0 |
23 103 |
11 351 |
34 454 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
|
0 |
480 000 |
0 |
480 000 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
72 995 100 |
0 |
72 995 100 |
83 638 781 |
1 868 361 |
85 507 142 |
|
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
09813. |
0 |
0 |
0 |
946 858 |
71 519 |
1 018 377 |
|
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
09813. |
0 |
0 |
0 |
6 203 000 |
0 |
6 203 000 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
69 875 100 |
69 875 100 |
0 |
76 525 366 |
76 525 366 |
|
12. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
09816. |
0 |
-69 875 100 |
-69 875 100 |
0 |
-76 525 366 |
- 76 525 366 |
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
|
72 995 100 |
0 |
72 995 100 |
90 788 639 |
1 939 880 |
92 728 519 |
|
|
|
||||||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
|
72 995 100 |
0 |
72 995 100 |
79 585 639 |
1 939 880 |
81 525 519 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
|
0 |
0 |
0 |
11 203 000 |
0 |
11 203 000 |
|
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
72 995 100 |
0 |
72 995 100 |
90 788 639 |
1 939 880 |
92 728 519 |
|
|
Kiadások |
|||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovatszám |
Számlaszám |
Eredeti költségvetés |
Módosított költségvetés |
||||
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
Pumukli |
Összesen |
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
Pumukli |
Összesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
728 000 |
51 654 000 |
52 382 000 |
1 793 746 |
54 109 038 |
55 902 784 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
0 |
7 060 000 |
7 060 000 |
121 000 |
7 090 698 |
7 211 698 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
2 392 000 |
10 904 455 |
13 296 455 |
11 535 727 |
10 897 772 |
22 433 499 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
2645 |
2 645 |
0 |
4 553 |
4 553 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
254 000 |
254 000 |
812 800 |
6 363 185 |
7 175 985 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
|
3 120 000 |
69 875 100 |
72 995 100 |
14 263 273 |
78 465 246 |
92 728 519 |
|
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
69 875 100 |
0 |
69 875 100 |
76 525 366 |
0 |
76 525 366 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|
|
-69 875 100 |
0 |
- 69 875 100 |
-76 525 366 |
0 |
-76 525 366 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
3 120 000 |
69 875 100 |
72 995 100 |
14 263 273 |
78 465 246 |
92 728 519 |
|
1. |
Működési célú kiadások |
|
3 120 000 |
69 621 100 |
72 741 100 |
13 450 473 |
72 102 061 |
85 552 534 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
|
0 |
254 000 |
254 000 |
812 800 |
6 363 185 |
7 175 985 |
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
3 120 000 |
69 875 100 |
72 995 100 |
14 263 273 |
78 465 246 |
92 728 519 |
|
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
|
69 875 100 |
-69 621 100 |
254 000 |
66 135 166 |
-70 162 181 |
-4 027 015 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
|
0 |
-254 000 |
-254 000 |
10 390 200 |
-6 363 185 |
4 027 015 |
|
|
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|
69 875 100 |
-69 875 100 |
0 |
76 525 366 |
-76 525 366 |
0 |
|
- A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a
- 2025. évi költségvetési bevételt:
85.507.142,-forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 7.221.377,- forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 92.728.519,- forintban;
- 2025. évi költségvetési kiadást:
92.728.519,- forintban, kiadási főösszegét 92.728.519,- forintban állapítja meg.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.
- A Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 3.3. pontja alapján álláshelyeinek számát 6 főben határozza meg.
Határidő: döntés továbbítására – azonnal
Felelős: Eszes Mária Elnök
Eszes Mária elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett 16:15 órakor bezárja az ülést, megköszöni a képviselő-testület munkáját.
A Képviselő-testület ülése 16:15 órakor ért véget.
K.m.f.
Czeilinger Margit Zsuzsanna Eszes Mária
jegyzőkönyv hitelesítő elnök