SÜRGŐS - Döntés a DIMOP-Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára című felhívásra pályázat benyújtására

SÜRGŐS - Döntés a DIMOP-Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára című felhívásra pályázat benyújtására

Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2025. február 27-ei közgyűlésén felhatalmazott, hogy a DIMOP-2.1.1-24 pályázat kapcsán konzorciumi megállapodást az önkormányzat nevében aláírhassam, valamint határozatot hozott arról, hogy a projekt kapcsán kérelemben részletezett beruházás fenntartási időszakában jelentkező saját forrásból finanszírozandó kiadásokat részletező előterjesztésben mutassam be.

Ezen feladatnak eleget téve, jelen előterjesztésben a projekt tartalmát illetőn alábbiakról tájékoztatom tisztelt közgyűlést:

A pályázatot konzorciumi formában tervezzük benyújtani, ez egyrészt az értékelési szempontoknál előnyös, másrészt lehetőséget teremt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő intézményeink ingatlanjai is haszonélvezői legyenek pályázat eredményének.

A konzorcium tagjai lesznek a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Városgazda Intézményünk, a Magyar Földrajzi Múzeum, valamint a Szociális Gondozó Központ Érd.

A fejlesztendő ingatlanok pontos felmérése a közgyűlés időpontjával párhuzamosan is zajlik, előzetesen 30-35 ingatlanuk felmérését végeztük el, ezek fejlesztése kerül bele projektjavaslatunkba.

A támogatási kérelem 100%-os támogatási intenzitást biztosít önkormányzatok számára lokális energiamenedzsment rendszer műszaki tervezésére, kapcsolódó beszerzések megvalósítására, rendszer bevezetésre. Adatkezelési és adatgyűjtési rendszerek fejlesztésre, ezekkel kapcsolatos eszközök vásárlására, informatikai fejlesztése, szemléletformáló tananyag kidolgozására.

Érd MJV Önkormányzatának projektkoncepciójának kidolgozása érdekében beszerzési eljárást bonyolítottunk le, melynek nyertes ajánlatadójával sikerült egy kedvező koncepciójú szerződést előkészítenünk. Ezen konstrukció alapján számára fizetendő vállalkozói díj csak az esetben illeti meg vállalkozót, amennyiben a támogatás pozitív bírálatban részesül, és annak díja a pályázat előkészítési költségei között elszámolható lesz.

A Megalapozó dokumentáció elkészítésére ajánlatot adott részünkre a Kermann IT Solutions Nyrt., a Redbridge Consulting Kft., a Wattmanager Kft., valamint a legkedvezőbb ajánlati árat benyújtó DEVision Fejlesztő és Tanácsadó Zrt.

A koncepció szerint pályázati projektünk a rendszer bevezetésének és feltételeknek megfelelő mérő-, érzékelő-, és adattovábbító eszközök felszerelésének műszaki tervezése, rendszertervezés és kommunikációs, hálózati terv kidolgozása valósul meg első lépésben.

A lokális energiamenedzsment rendszer bevezetéséhez mérő és/vagy érzékelő és vagy adattovábbító eszközök és hozzájuk kapcsolódó szoftver licenszek beszerzése valósul meg második lépésben.

A rendszervezetés, implementáció a villamosenergia almérők felszerelésére (54 db mérő berendezés), érintésvédelmi mérésre épületenként, és kapcsolószekrények kialakítására terjed ki projektben.

Ethernet hálózatépítési feladat , adatkapcsolatok kiépítését követően kerülhet sor a rendszer telepítésére, és beállítására, testre szabása.

A rendszer tesztelésére előzetesen 15 mérnöknappal kalkulálunk, ez alapján elkészül a rendszer dokumentáció és megkezdődik a felhasználók felkészítése.

A fejlesztés lebonyolításához fentebb bemutatott eszközök beszerzésén túl szükséges 1 db szerver gép beszerzés, adatkommunikációs eszközök, terepi vezérlők, és a mérő- érzékelő eszközökön túl beavatkozó eszközök beszerzésére, telepítésére is.

Mindezen feladatokat tervezett módon egy darab uniós, nyílt közbeszerzési eljárás keretében kell beszerezzük, tekintettel a végrehajtásra rendelkezésre álló időtartamra.

Az előzetes felmérések alapján támogatási igényünk az igényelhető összeg maximumát bruttó 225 millió forintot közelíti.

Saját forrás szükségességére a projekt lebonyolításához nem számítunk, ugyanakkor a kialakításra kerülő rendszernek lesz fenntartási költsége, melyet előzetesen nettó 3 millió forintra becsülünk. Ezzel a fenntartási időszakban mindenképpen szükséges kalkuláljunk.

A projekt tervezett kezdése: 2026. 01. 01, a végrehajtására 18 hónapunk lesz.

Vagyis a fenntartás költségei először 2027 második félévében jelentkeznek majd, és 5 éven keresztül jelentenek kiadást a költségvetés számára.

A projekt fő hozadéka, hogy a fejlesztett intézményekről átfogó információt, ún. energiaszőnyeget kap önkormányzatunk, mely révén a megtakarítást eredményező beavatkozások válnak kidolgozhatóvá, és azonnal beavatkozást tesznek lehetővé pl. egy csőtörés, vagy kazán elromlása esetén.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot tárgyalja, és fogadja el.

Érd, 2025. május 13.

dr. Csőzik László

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja a DIMOP Plusz-2.1.1-24 azonosítószámú, Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára című felhívásra pályázat benyújtását az Érdi Városgazda Intézménnyel, a Szociális Gondozó Központtal, a Szepes Gyula Művelődési Házzal, valamint a Magyar Földrajzi Múzeummal kötendő konzorciumi megállapodás alapján.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció benyújtására, a Megalapozó dokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződés megkötésére.

Határidő: döntés továbbítására – pályázat benyújtási határidőig