Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 2015. szeptember 24-ei ülésén a 198/2015. (IX.24.) határozatával fogadta el az Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó programját.

A Kormány az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016.(I.13.) Korm. határozatában - a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet szerinti „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet, „Modern Városok Program támogatása” cím költségvetési kiadási előirányzat terhére történő támogatási összeg átcsoportosítását rendelte el, az „Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása” jogcímcsoport javára. A Kormány határozatában a kötelező, vagy önként vállalt helyi közfeladat ellátását szolgáló fejlesztési célra, támogatási előlegként egy összegben, támogatói okirat alapján Érd Megyei Jogú Város részére 4 milliárd forint vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásáról döntött.

2017.03.21-én megjelent a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című (VEKOP-5.3.3-17 kódszámú) pályázati felhívás, melyre a Közgyűlés a 109-117/2017. (IV.27.) határozata alapján van lehetőségünk pályázatot benyújtani.

A nagy forgalmú közúti csomópontok rendezéséről szóló mellékelt beruházási célokmány bemutatja a tervezett költségeket, és forrásokat, melyek várhatóan fedezni fogják a teljes körű megvalósítást. A költségek tervezett összege bruttó 2.966.229.423 Ft, melyet az alábbi forrásokból kívánunk finanszírozni:

-          A Modern Városok Program terhére: 12.000.000 Ft

-          Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016.(I.13.) Korm. határozat terhére: 39.280.465 Ft

-          A VEKOP-5.3.3-17 kódsz. pályázatból igényelni tervezett összeg: 2.914.948.958 Ft

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően fogadja el a beruházási célokmány módosítását!

Érd, 2017. május 17.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 96/2016. (IV.28.) számú határozata mellékletét képező, Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó beruházási célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Melléklet a Közgyűlés ___/2017. (V.25.) határozatához

Nyilvántartási szám: ______________

CÉLOKMÁNY

1.      A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Nagy forgalmú közúti csomópontok rendezésének megvalósítása során felmerülő tevékenységek:

-          engedélyezési tervdokumentáció készítése,

-          hatósági engedélyek beszerzése – útépítési engedélyek, vízelvezető rendszerek vízjogi engedélyeztetési eljárása forgalomtechnikai terveztetés

-          kivitelezés megrendelése (kivitelezési tervdokumentáció készítésével)

-          forgalomba helyezési engedélyek beszerzése

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

Városunk nagy forgalmú közúti csomópontjainak biztonságosabbá tétele

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

- 2030 Érd, Ercsi út (Szabadság tér – M6 közötti szakasza), valamint az Intéző – Karolina – Júlia utcák Ercsi úti csomópontjai

- 2030 Érd, Búvár utcai oktatási – nevelési komplexum megközelítését szolgáló útvonal

- 2030 Érd, Elöljáró utca – Velencei út

- 2030 Érd, Szent István út – Damjanich utca – Tárnoki út –Lőcsei út

- 2030 Érd, Budai – Diósdi út

- 2030 Érd, Felső utca Karolina út – Kinga utca

- 2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky Endre út – Daróczi utca, valamint Kossuth Lajos út – Gárdonyi utca

- 2030 Érd, Diósdi út – Csaba utca

- 2030 Érd, Riminyáki út – Gellért utca

- Új buszmegállók létesítése Érd városban

 

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Érd 9 pontján a meglévő forgalmi rend biztonságosabbá tétele engedélyezési terv szinten – közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével:

-          Kivitelezés: 483.388.918 Ft

-          Műszaki ellenőr: 5.000.000 Ft

-          Projektmenedzsment: 5.000.000 Ft

-          Nyilvánosság: 2.100.000 Ft

-          Közbeszerzés: 4.000.000 Ft

-          Engedélyes terv: 7.302.500 Ft

-          Kiviteli terv: 2.500.000 Ft

Az Érd, Fenyves-Parkvárosi intézmények megközelítését szolgáló útvonalak felújítása:

-          Kivitelezés: 639.009.110 Ft

-          Műszaki ellenőr: 6.000.000 Ft

-          Projektmenedzsment: 6.440.000 Ft

-          Nyilvánosság: 2.100.000 Ft

-          Közbeszerzés: 4.000.000 Ft

-          Engedélyes terv: 5.689.600 Ft

-          Kiviteli terv: 4.000.000 Ft

Az Érd, Elöljáró – Velencei utak forgalomirányított csomópontjának fejlesztése:

-          Kivitelezés: 158.668.415 Ft

-          Műszaki ellenőr: 1.600.000 Ft

-          Projektmenedzsment: 2.500.000 Ft

-          Nyilvánosság: 130.000 Ft

-          Közbeszerzés: 1.500.000 Ft

-          Engedélyes terv: 1.953.895 Ft

-          Kiviteli terv: 4.000.000 Ft

Az Érd, Szent István – Damjanich – Tárnoki – Lőcsei utak körforgalmú csomópontjának fejlesztése:

-          Kivitelezés: 191.803.246 Ft

-          Műszaki ellenőr: 1.800.000 Ft

-          Projektmenedzsment: 2.510.000Ft

-          Nyilvánosság: 120.000 Ft

-          Közbeszerzés: 1.300.000 Ft

-          Engedélyes terv: 3.365.500 Ft

-          Kiviteli terv: 2.000.000 Ft

Az Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése:

-          Kivitelezés: 475.652.748 Ft

-          Műszaki ellenőr: 4.800.000 Ft

-          Projektmenedzsment: 5.780.000 Ft

-          Nyilvánosság: 120.000 Ft

-          Közbeszerzés: 4.000.000 Ft

-          Engedélyes terv: 8.699.500 Ft

-          Kiviteli terv: 3.000.000 Ft

Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével:

-          Kivitelezés: 102.195.938 Ft

-          Műszaki ellenőr: 1.000.000 Ft

-          Projektmenedzsment: 2.010.000 Ft

-          Nyilvánosság: 120.000 Ft

-          Közbeszerzés: 800.000 Ft

-          Engedélyes terv: 3.111.500 Ft

-          Kiviteli terv: 1.500.000 Ft

Érd két pontján (Daróczi utca, Gárdonyi utca) forgalomirányított csomópont kiépítése:

-          Kivitelezés: 136.043.632 Ft

-          Műszaki ellenőr: 1.400.000 Ft

-          Projektmenedzsment: 1.510.000 Ft

-          Nyilvánosság: 120.000 Ft

-          Közbeszerzés: 1.200.000 Ft

-          Engedélyes terv: 5.753.100 Ft

-          Kiviteli terv: 6.500.000 Ft

Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése:

-          Kivitelezés: 157.127.737 Ft

-          Műszaki ellenőr: 1.600.000 Ft

-          Projektmenedzsment: 2.510.000 Ft

-          Nyilvánosság: 120.000 Ft

-          Közbeszerzés: 1.000.000 Ft

-          Engedélyes terv: 1.537.970 Ft

-          Kiviteli terv: 4.000.000 Ft

Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése:

-          Kivitelezés: 256.939.214 Ft

-          Műszaki ellenőr: 2.000.000 Ft

-          Projektmenedzsment: 2.510.000 Ft

-          Nyilvánosság: 120.000 Ft

-          Közbeszerzés: 1.800.000 Ft

-          Engedélyes terv: 1.866.900 Ft

-          Kiviteli terv: 4.000.000 Ft

Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban:

-          Műszaki ellenőr: 2.000.000 Ft

-          Nyilvánosság: 120.000 Ft

-          Buszmegálló építés: 185.880.000 Ft

-          Közbeszerzés: 5.000.000 Ft

-          Tervezői költség, engedélyeztetés, akadálymentesítés: 19.000.000 Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

-          Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016.(I.13.) Korm. határozat terhére bruttó 39.280.465 Ft

-          A Modern Városok Program terhére bruttó: 12.000.000 Ft

-          A VEKOP-5.3.3 kódszámú pályázaton igényelni tervezett összeg: 2.914.948.958 Ft

 

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

A kivitelezők (nyílt közbeszerzési eljárás) kiválasztására a pályázatok elbírálását követően kerül sor, várhatóan egy eljárás keretén belül részajánlattételi lehetőséggel.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

9 projekt esetében az engedélyezési tervdokumentáció elkészült, a tervek jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. Költségük összesen: 39.280.465 Ft volt. Ezen projekteknél a pályázatok nyertessége esetén a közbeszerzési kiírások előkészítése lesz a következő tevékenység, melynek eredményeként fővállalkozói szerződés megkötésére kerül sor, akinek feladata lesz többek között a kiviteli terv elkészítése is. A kiviteli tervek becsült költsége összesen: 31.500.000 Ft, a közbeszerzési eljárások becsült költsége: 19.600.000 Ft.

A „Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban” című projekt esetében pedig első lépésként a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kerül lebonyolításra: 2.000.000 Ft becsült értékben, ezután a terveztetésre kerül sor, melynek becsült költsége: 19.000.000 Ft, majd a kivitelezőre vonatkozó közbeszerzési kiírás előkészítése, melynek becsült költsége: 3.000.000 Ft.

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

alapközművel ellátva, korszerűbb közlekedési szisztéma alakul ki, élhetőbb környezet képződik

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2018. évben.

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

 

15. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.