- Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2015. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról
Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető: Ismerteti a zárszámadást. Az Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi előirányzatának főösszege 12.389.719 ezer Ft, amelyből az év folyamán összesen 12.368.844 ezer Ft bevétel realizálódott. 829.878 ezer Ft lett a szabad pénzmaradvány. Elmondja, hogy a helyi adó bevétel 99%-ban teljesült, a normatív bevételek összege 3,3 milliárd Ft. A kiadások közül 826 millió Ft felhalmozási kiadás (Gyermekjóléti Központ, Riminyáki úti óvoda, mint nagyobb beruházás), illetve az önkormányzati gazdasági társaságok finanszírozása.
Pulai Edina Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat és a rendeletet.
T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a I. határozati javaslatot.
Az előterjesztett és szavazásra feltett I. határozati javaslat:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványát elvonja.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2015. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 63.473 eFt-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 57.126 eFt-ot elvonja.
Határidő: határozat továbbítására: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester”
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
81/2016. (IV.28.)
h a t á r o z a t
az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának elvonásáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványát elvonja.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2015. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 63.473 eFt-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 57.126 eFt-ot elvonja.
Határidő: határozat továbbítására: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
|
Antunovits Antal |
Igen |
|
Dr. Bács István |
Igen |
|
Csornainé Romhányi Judit |
Igen |
|
Dr. Csőzik László |
Tartózkodik |
|
Demjén Attila |
Igen |
|
Donkó Ignác |
Igen |
|
Fülöp Sándorné |
Igen |
|
Dr. Havasi Márta |
Tartózkodik |
|
Kéri Mihály |
Távol |
|
Kopor Tihamér |
Igen |
|
Mórás Zsolt |
Igen |
|
Pulai Edina |
Igen |
|
Simó Károly |
Igen |
|
Szabó Béla |
Igen |
|
Szűcs Gábor |
Igen |
|
Tekauer Norbert |
Igen |
|
T. Mészáros András |
Igen |
|
Dr. Veres Judit |
Igen |
T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.
Az előterjesztett és szavazásra feltett II. határozati javaslat:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2015. évi beszámoló szerinti 829.878 eFt szabad maradvány összegét az alábbi célok szerint használja fel:
|
Maradvány felhasználása |
eFt |
|
Szociális Gondozó Központ pályázati összeg |
2 000 |
|
Illegális szemét elszállítása Környezetvédelmi Alap terhére 26/2016 (II.18.) határozat alapján |
8 137 |
|
Illegális szemét elszállítás forrásának kiegészítése |
6 000 |
|
Szennyvíz társulás részére átadandó pénzeszköz 31/2016. (II.25.) határozat szerint |
45 000 |
|
Támogatás Ukrajnai település részére |
5 000 |
|
Béke tér 8 a-d. önkormányzati tulajdonú lakások (10 db) felújítás önrésze |
13 000 |
|
László téri óvoda (Tusclanum Tagóvoda) kazán és vizesblokk felújítása |
20 000 |
|
Béke téri óvoda tető felújítása |
- |
|
Bem téri óvoda kazán csere vizesblokk felújítása |
10 000 |
|
Kisfenyves Óvoda szennyvízvezeték csere |
3 000 |
|
Vörösmarty Mihály Gimnázium vizesblokk felújítása |
40 000 |
|
Érdi Közterület-fenntartó részére kazáncsere |
17 553 |
|
Temető sorompó kiskapu beszerzése |
1 000 |
|
Orvosok ideiglenes elhelyezése Budai út 14. szám alatti ingatlanba |
3 500 |
|
Felszíni víz elvezetése |
40 000 |
|
Októberben megválasztásra kerülő ifjúsági önkormányzat támogatása |
10 000 |
|
Parkoló kialakítása és a Hivatal mögötti tér rendbetétele |
35 000 |
|
Szepes Gyula Művelődési Központ jegyértékesítéséhez szükséges eszköz beszerzése és honlapfejlesztés |
2 540 |
|
Szepes Gyula Művelődési Központ elektromos hálózat felújítása |
5 563 |
|
Intézményi feladatellátáshoz szükséges eszközbeszerzés |
4 000 |
|
Intézményi ingatlanok karbantartása |
4 000 |
|
Szociális Gondozó Központ szoftverbeszerzés |
1 000 |
|
Modern Városok Program megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlása, kisajátítása |
234 485 |
|
Volt Téglagyár területének rehabilitációja közgyűlési határozat szerint |
100 000 |
|
Alispán u. 2. számú ingatlan felújítása |
55 000 |
|
Poros utak portalanítása |
25 000 |
|
Helyi közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges tanulmányok |
25 000 |
|
Polgármesteri keret emelése |
12 000 |
|
I. világháború évfordulója megemlékezésének előkészítése |
8 000 |
|
Duna-part alternatív megközelítését szolgáló út (M6-Téglagyár) megvalósításához szükséges tanulmány elkészítése |
3 600 |
|
Tolmács u. előkészítés + engedélyezési terv |
15 000 |
|
Város kártya |
3 000 |
|
VEKOP pályázat megvalósításához szükséges tartalék képzése |
15 000 |
|
Gyula utcai (Meseház Óvoda) óvoda telkének víztelenítése |
10 000 |
|
Lakótelep rehabilitációjának 2016. évi üteme |
3 500 |
|
Választókerületek fejlesztési keretösszegének emelése |
24 000 |
|
Érdi Közterület-fenntartó intézmény részére kátyúzógép beszerzése |
20 000 |
|
Összesen |
829 878 |
Határidő: határozat továbbítására: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
82/2016. (IV.28.)
h a t á r o z a t
a szabad maradvány összegének felhasználásáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2015. évi beszámoló szerinti 829.878 eFt szabad maradvány összegét az alábbi célok szerint használja fel:
|
Maradvány felhasználása |
eFt |
|
Szociális Gondozó Központ pályázati összeg |
2 000 |
|
Illegális szemét elszállítása Környezetvédelmi Alap terhére 26/2016 (II.18.) határozat alapján |
8 137 |
|
Illegális szemét elszállítás forrásának kiegészítése |
6 000 |
|
Szennyvíz társulás részére átadandó pénzeszköz 31/2016. (II.25.) határozat szerint |
45 000 |
|
Támogatás Ukrajnai település részére |
5 000 |
|
Béke tér 8 a-d. önkormányzati tulajdonú lakások (10 db) felújítás önrésze |
13 000 |
|
László téri óvoda (Tusclanum Tagóvoda) kazán és vizesblokk felújítása |
20 000 |
|
Béke téri óvoda tető felújítása |
- |
|
Bem téri óvoda kazán csere vizesblokk felújítása |
10 000 |
|
Kisfenyves Óvoda szennyvízvezeték csere |
3 000 |
|
Vörösmarty Mihály Gimnázium vizesblokk felújítása |
40 000 |
|
Érdi Közterület-fenntartó részére kazáncsere |
17 553 |
|
Temető sorompó kiskapu beszerzése |
1 000 |
|
Orvosok ideiglenes elhelyezése Budai út 14. szám alatti ingatlanba |
3 500 |
|
Felszíni víz elvezetése |
40 000 |
|
Októberben megválasztásra kerülő ifjúsági önkormányzat támogatása |
10 000 |
|
Parkoló kialakítása és a Hivatal mögötti tér rendbetétele |
35 000 |
|
Szepes Gyula Művelődési Központ jegyértékesítéséhez szükséges eszköz beszerzése és honlapfejlesztés |
2 540 |
|
Szepes Gyula Művelődési Központ elektromos hálózat felújítása |
5 563 |
|
Intézményi feladatellátáshoz szükséges eszközbeszerzés |
4 000 |
|
Intézményi ingatlanok karbantartása |
4 000 |
|
Szociális Gondozó Központ szoftverbeszerzés |
1 000 |
|
Modern Városok Program megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlása, kisajátítása |
234 485 |
|
Volt Téglagyár területének rehabilitációja közgyűlési határozat szerint |
100 000 |
|
Alispán u. 2. számú ingatlan felújítása |
55 000 |
|
Poros utak portalanítása |
25 000 |
|
Helyi közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges tanulmányok |
25 000 |
|
Polgármesteri keret emelése |
12 000 |
|
I. világháború évfordulója megemlékezésének előkészítése |
8 000 |
|
Duna-part alternatív megközelítését szolgáló út (M6-Téglagyár) megvalósításához szükséges tanulmány elkészítése |
3 600 |
|
Tolmács u. előkészítés + engedélyezési terv |
15 000 |
|
Város kártya |
3 000 |
|
VEKOP pályázat megvalósításához szükséges tartalék képzése |
15 000 |
|
Gyula utcai (Meseház Óvoda) óvoda telkének víztelenítése |
10 000 |
|
Lakótelep rehabilitációjának 2016. évi üteme |
3 500 |
|
Választókerületek fejlesztési keretösszegének emelése |
24 000 |
|
Érdi Közterület-fenntartó intézmény részére kátyúzógép beszerzése |
20 000 |
|
Összesen |
829 878 |
Határidő: határozat továbbítására: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
|
Antunovits Antal |
Igen |
|
Dr. Bács István |
Igen |
|
Csornainé Romhányi Judit |
Igen |
|
Dr. Csőzik László |
Tartózkodik |
|
Demjén Attila |
Igen |
|
Donkó Ignác |
Igen |
|
Fülöp Sándorné |
Igen |
|
Dr. Havasi Márta |
Tartózkodik |
|
Kéri Mihály |
Távol |
|
Kopor Tihamér |
Igen |
|
Mórás Zsolt |
Igen |
|
Pulai Edina |
Igen |
|
Simó Károly |
Igen |
|
Szabó Béla |
Igen |
|
Szűcs Gábor |
Igen |
|
Tekauer Norbert |
Igen |
|
T. Mészáros András |
Igen |
|
Dr. Veres Judit |
Igen |
T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet tervezetet.
Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:
|
Polgármesteri Hivatal |
Érd, Alsó u. 1. |
|
Szociális Gondozó Központ |
Érd, Budai u.14. |
|
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény |
Érd, Felső u. 39-41. |
|
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény |
Érd, Fehérvári út 69/B. |
|
Intézményi Gondnokság |
Érd, Budai út 14. |
|
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: |
|
|
Intézményi Gondnokság saját |
Érd, Budai út 14. |
|
Magyar Földrajzi Múzeum |
Érd, Budai út 4. |
|
Szepes Gyula Művelődési Központ |
Érd, Alsó u. 9. |
|
Csuka Zoltán Városi Könyvtár |
Érd, Hivatalnok u. 14. |
|
Érdi Szivárvány Óvoda |
Érd, Hegesztő u. 2-8. |
|
Kisfenyves Tagóvoda |
Érd, Erkel u. 4. |
|
Meseház Tagóvoda |
Érd, Gyula u. 33-37. |
|
Napsugár Tagóvoda |
Érd, Tárnoki út 58-62. |
|
Tusculanum Tagóvoda |
Érd, László tér 1. |
|
Érdi Kincses Óvoda |
Érd, Béke tér 1. |
|
Kutyavári Tagóvoda |
Érd, Kutyavári út 10. |
|
Tállya Tagóvoda |
Érd, Tállya u. 3. |
|
Fácán Tagóvoda |
Érd, Fácán köz 3. |
|
Harkály Tagóvoda |
Érd, Harkály u. 48. |
|
Tündérkert Tagóvoda |
Érd, Felső út 51. |
|
Ófalusi Tagóvoda |
Érd, Fő út 12. |
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének
bevételi főösszegét 12.368.844,- e Ft-ban
kiadási főösszegét 11.307.853,- e Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza
(5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 4.a és 4.b számú mellékletek tartalmazzák.
(6) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 5.a és 5.b számú mellékletek tartalmazzák.
(7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését 6.a. és 6.b számú mellékletek tartalmazzák.
(8) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 7.a és 7.b, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 8.a és 8.b. mellékletek tartalmazzák.
(9) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek bevételeit - a Polgármesteri Hivatal kivételével - intézményenként, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 10., kiadásait a 11. melléklet, felhalmozási kiadásait a 12.a,b mellékletek tartalmazzák.
(11) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, - amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is -, a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjait a 14. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 15. számú melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 17.a melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 17.b melléklet tartalmazza.
(15) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 18. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségeit a 16. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 19. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 20.a melléklet, a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 20.b melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 20.c melléklet tartalmazza.
(19) Az Önkormányzat mérlegét a 22. melléklet tartalmazza.
(20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.
3. Pénzmaradvány
3. § Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 997.519 eFt-ban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 63.473 eFt-ban, összes maradványa 1.060.992 eFt-ban kerül meghatározásra a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
4. Vagyonkimutatás
4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2015. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 21.a és 21.b mellékletek tartalmazzák.
5. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § Hatályát veszti a 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet.”
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet:
12/2016. (V.5.)
önkormányzati rendelet
Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:
|
Polgármesteri Hivatal |
Érd, Alsó u. 1. |
|
Szociális Gondozó Központ |
Érd, Budai u.14. |
|
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény |
Érd, Felső u. 39-41. |
|
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény |
Érd, Fehérvári út 69/B. |
|
Intézményi Gondnokság |
Érd, Budai út 14. |
|
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: |
|
|
Intézményi Gondnokság saját |
Érd, Budai út 14. |
|
Magyar Földrajzi Múzeum |
Érd, Budai út 4. |
|
Szepes Gyula Művelődési Központ |
Érd, Alsó u. 9. |
|
Csuka Zoltán Városi Könyvtár |
Érd, Hivatalnok u. 14. |
|
Érdi Szivárvány Óvoda |
Érd, Hegesztő u. 2-8. |
|
Kisfenyves Tagóvoda |
Érd, Erkel u. 4. |
|
Meseház Tagóvoda |
Érd, Gyula u. 33-37. |
|
Napsugár Tagóvoda |
Érd, Tárnoki út 58-62. |
|
Tusculanum Tagóvoda |
Érd, László tér 1. |
|
Érdi Kincses Óvoda |
Érd, Béke tér 1. |
|
Kutyavári Tagóvoda |
Érd, Kutyavári út 10. |
|
Tállya Tagóvoda |
Érd, Tállya u. 3. |
|
Fácán Tagóvoda |
Érd, Fácán köz 3. |
|
Harkály Tagóvoda |
Érd, Harkály u. 48. |
|
Tündérkert Tagóvoda |
Érd, Felső út 51. |
|
Ófalusi Tagóvoda |
Érd, Fő út 12. |
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének
bevételi főösszegét 12.368.844,- e Ft-ban
kiadási főösszegét 11.307.853,- e Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza
(5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 4.a és 4.b számú mellékletek tartalmazzák.
(6) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 5.a és 5.b számú mellékletek tartalmazzák.
(7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését 6.a. és 6.b számú mellékletek tartalmazzák.
(8) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 7.a és 7.b, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 8.a és 8.b. mellékletek tartalmazzák.
(9) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek bevételeit - a Polgármesteri Hivatal kivételével - intézményenként, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 10., kiadásait a 11. melléklet, felhalmozási kiadásait a 12.a,b mellékletek tartalmazzák.
(11) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, - amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is -, a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjait a 14. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 15. számú melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 17.a melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 17.b melléklet tartalmazza.
(15) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 18. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségeit a 16. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 19. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 20.a melléklet, a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 20.b melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 20.c melléklet tartalmazza.
(19) Az Önkormányzat mérlegét a 22. melléklet tartalmazza.
(20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.
3. Pénzmaradvány
3. § Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 997.519 eFt-ban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 63.473 eFt-ban, összes maradványa 1.060.992 eFt-ban kerül meghatározásra a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
4. Vagyonkimutatás
4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2015. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 21.a és 21.b mellékletek tartalmazzák.
5. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § Hatályát veszti a 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet.
A rendelet elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
|
Antunovits Antal |
Igen |
|
Dr. Bács István |
Igen |
|
Csornainé Romhányi Judit |
Nem |
|
Dr. Csőzik László |
Tartózkodik |
|
Demjén Attila |
Igen |
|
Donkó Ignác |
Igen |
|
Fülöp Sándorné |
Igen |
|
Dr. Havasi Márta |
Nem |
|
Kéri Mihály |
Igen |
|
Kopor Tihamér |
Igen |
|
Mórás Zsolt |
Igen |
|
Pulai Edina |
Igen |
|
Simó Károly |
Igen |
|
Szabó Béla |
Igen |
|
Szűcs Gábor |
Nem |
|
Tekauer Norbert |
Igen |
|
T. Mészáros András |
Igen |
|
Dr. Veres Judit |
Igen |
- Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról
T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.”
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
83/2016. (IV.28.)
h a t á r o z a t
a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja
A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
|
Antunovits Antal |
Igen |
|
Dr. Bács István |
Igen |
|
Csornainé Romhányi Judit |
Igen |
|
Dr. Csőzik László |
Igen |
|
Demjén Attila |
Igen |
|
Donkó Ignác |
Igen |
|
Fülöp Sándorné |
Igen |
|
Dr. Havasi Márta |
Igen |
|
Kéri Mihály |
Igen |
|
Kopor Tihamér |
Igen |
|
Mórás Zsolt |
Igen |
|
Pulai Edina |
Igen |
|
Simó Károly |
Igen |
|
Szabó Béla |
Igen |
|
Szűcs Gábor |
Igen |
|
Tekauer Norbert |
Igen |
|
T. Mészáros András |
Igen |
|
Dr. Veres Judit |
Igen |
- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2015. évi felhasználásáról
A tájékoztatót a Közgyűlés szavazás nélkül tudomásul vette.
- Tájékoztató a polgármesteri keret 2015. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról
A tájékoztatót a Közgyűlés szavazás nélkül tudomásul vette.